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山东地税（山东省税务社保费缴纳）

提问时间：2022-05-29 02:45:16来源：小樱知识网

请根据中华人民共和国国家税务总局发布的填列说明选择此项。按照《财政部关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财预〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年金融企业财务报表格式的通知》(财预〔2018〕36号)规定的格式编制财务报表的，选择“是”，其他选择“否”。

A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》，第10行“营业利润”:填报纳税人本期营业利润。对已执行《财政部关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财预〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年金融企业财务报表格式的通知》(财预〔2018〕36号)的纳税人，按利润表相应项目填列，不执行本行计算规则。

当电子税务局检测到纳税人在A000000表的“108采用企业通用财务报表格式(2019版)”项中选择“是”时，A10000表的第十行“营业利润”是打开的，可以独立填写。否则，该行将根据给定的公式自动计算，不可修改。

二。2020年企业所得税申报期间，系统未提供年度企业所得税申报表。拨打96005656服务电话检索时，会提示“征收项目:企业所得税项目:2020年1月1日至2020年12月31日已申报应纳税所得额”。可以通过电子税务局重新办理企业所得税年度申报吗？

在这种情况下，您可以通过“申报查询和打印”模块检查之前是否已经通过电子税务局完成了申报。如果之前需要调整申报数据，可以通过“申报更正”模块进行申报更正。在年度企业所得税申报期内，如果之前的申报表中的应退税额为0，您也可以在申报表被“申报作废”模块作废后重新申报。

【资料来源:中华人民共和国国家税务总局山东省税务局】

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