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采购流程（采购人员培训课程）

提问时间：2022-08-06 14:04:39来源：小樱知识网

采购内容是从收到“请购材料”开始发放采购材料。采购经理首先核对请购内容，查阅“制造商信息”、“采购记录”等相关资料后，开始询价。报价后，他整理报价资料，制定议价方式和各种优惠条件，谈妥价格，完成后按审批权限提交支票单。【/br/】一、申购【/br/】第一条申购部门的划分【/br/】各种物资的申购部门如下:【/br/】(1)常备物资:生产管理部门【/br/】( 2)预备物资:物资管理部门【/br/】( 3)非常物资。2.其他材料:使用部门或材料管理部门【/br/】第二条下单【/br/】1。通常情况下，买方收到缺失的物料，并获得以下基本信息:库存代码、产品型号和数量。
2。分析缺货信息是否合理，然后向供应商下订单。订单必须包含以下信息:材料名称、型号、数量、单价、金额和计划到货日期。
3。采购审核员根据具体情况审核订单【/br/】4。订单传真给客户后，买家需要和客户确认采购信息，并要求签字退货。
5。如遇紧急请购，请购部门应在请购单“说明栏”注明原因，由上级主管签字后交采购部门紧急处理。

需要以上信息的可以从微信搜索图片上的手机号获取。

【/br/】第三条【/br/】采购订单完成后，需方根据采购订单中要求的交货日期，分时间段与供方反复确认交货日期，直至物料到达我公司。【/br/】第四条仓储【/br/】收货前，收货人应确认供应商的送货单是否有以下信息:供应商名称、订单号、存货编码、数量；如果订单上的信息与采购订单不符，询问买方是否可以接受。
第五条退货
采购应填写退货单并退回订单。【/br/】第六条对账【/br/】(一)月结单【/br/】每月初，各供应商将上月结单发送至我司，买方根据我司收货人签署的送货单、我司入库单、单价表核对月结单。【/br/】目前月结单出现以下不足:没有订单号、存货编码、退回数量、上月欠款余额、发生金额到本期欠款余额等信息。【/br/】(二)增值税发票【/br/】校对发票上的以下信息:我公司全称、账号、税号、材料名称、数量、发票上的金额。我们这里也有缺点，显示发票金额大于订单金额，特别是订单中只有一种物料的时候。
第七条支付:
根据支付周期编制支付计划，由财务出纳安排。

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